Opravné doklady

Aktualizace: 13.05.2022

Zadání opravných dokladů s použitím nastaveného kódu původu a případným vyplněním původního čísla dokladu umožňuje správně přiřadit nebo vyloučit tyto transakce do Výkazu DPH. Podmínkou je nastavení polí Filtr kódu původu, Typ dokladu a Filtr typu dokladu na řádku Výkazu DPH.

Interní oprava prodejní faktury

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Prodejní dobropis a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyplňte hlavičku a řádky obvyklým způsobem.
  3. V poli Typ dobropisu vyberte Interní oprava.
  4. Do pole Původní číslo prodejní faktury vložte nebo vyberte číslo opravované faktury.

Interní oprava nákupní faktury

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Nákupní dobropis a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyplňte hlavičku a řádky obvyklým způsobem.
  3. V poli Typ dobropisu vyberte hodnotu Interní oprava.
  4. Do pole Původní číslo faktury dodavatele vložte nebo vyberte číslo opravované faktury.
Note

Transakce se zaúčtuje s nastaveným Kódem původu pro interní dobropis. Zároveň se v Položce DPH přepíše tento Kód původu i u opravované faktury. V případě, že položky DPH původního dokladu jsou Uzavřené, Kód původu pro interní dobropis se nedoplní do položek DPH původního dokladu ani do položek DPH dobropisu.

Warning

Nutné nastavení: Nastavení kódů původu, pole Nákupní interní dobropis = INTCREDIT, pole Prodejní interní dobropis = INTCREDIT

Prodejní vrubopis

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Prodejní faktura a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyplňte hlavičku a řádky obvyklým způsobem.
  3. V poli Vrubopis nastavte na ANO.
  4. Do pole Původní číslo prodejní faktury vložte nebo vyberte číslo opravované faktury.

Nákupní vrubopis

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Nákupní faktura a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyplňte hlavičku a řádky obvyklým způsobem.
  3. V poli Vrubopis nastavte na ANO.
  4. Do pole Původní číslo faktury dodavatele vložte nebo vyberte číslo opravované faktury.
Note

Transakce se zaúčtuje s nastaveným Kódem původu pro vrubopis, Kód původu Položkách DPH původního dokladu se nemění.

Warning

Nutné nastavení: Nastavení kódů původu, pole Nákupní vrubopis = DEBITNOTE, pole Prodejní vrubopis = DEBITNOTE .

Viz také

ARICOMA Řešení
SK Legislativní balíček
Výkaz DPH - nastavení