Kontrolní výkaz DPH

Funkcionalita umožňuje zpracování Kontrolního výkazu DPH a jeho export do souboru formátu xml, který je možné importovat na portál Finanční správy SR nebo do aplikace eDane.

Generování Kontrolního výkazu DPH

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Přehled kontrolních výkazů DPH a poté vyberte související odkaz.
  2. Pro založení nového Kontrolního výkazu zvolte funkci Nový.
  3. Na Kartě kontrolního výkazu DPH vyplňte příslušná pole na hlavičce. Na záložce Ostatní je potřeba správně vyplnit pole XML schéma.
  4. Pro vyplnění řádků výkazu spusťte funkci Naplň řádky výkazu.
  5. Pro jednoduchou kontrolu zvolte funkci Náhled.
Note

Pole Detailní položka v řádcích KV slouží pro systémové označení řádku. Pokud má hodnotu ANO položku do kontrolního výkazu nevybere (nepřenese se do xml a nereportuje se na Finanční správu). Při uzavření KV se uzavřou i položky, které budou mít v tomto poli hodnotu ANO.

Note

Pole Upozornění v řádcích KV je informativní pole, které upozorňuje na chybějící údaje u jednotlivých dokladů načítaných do KV.

Úpravy Kontrolního výkazu DPH

Uživatelsky je možné otevřít jednotlivé řádky kontrolního výkazu k editaci. Po ukončení úprav je potřebné položky v KV přepočítat.

  1. Na Kartě kontrolního výkazu DPH zvolte funkci Úpravy pro editaci.
  2. Po dokončení úprav zavřete okno. Systém se automaticky zeptá, zda požadujete Přepočítat součtové řádky. Potvrďte pomocí možnosti Ano.

Export Kontrolního výkazu DPH do XML

  1. Na Kartě kontrolního výkazu DPH zvolte funkci Náhled.
  2. Poté zvolte Export do XML a dotaz systému potvrďte pomocí možnosti Ano.

Uzavření Kontrolního výkazu DPH

Kontrolní výkaz je nutné uzavřít až po kontrole údajů. Po uzavření kontrolního výkazu systém zablokuje opětovné načítání dat do formuláře. Údaje vygenerované před jeho uzavřením už není možno změnit ani doplnit. Uzavřený formulář není možné vymazat ze seznamu vygenerovaných KV. Po uzavření formuláře položky v tabulce Položka DPH mají zaškrtnuté pole Uzavřeno pro kontrolní výkaz.

  1. Na Kartě kontrolního výkazu DPH zvolte funkci Uzavřít pro jeho uzavření.

Viz také

ARICOMA Řešení
SK Legislativní balíček
Kontrolní výkaz DPH - nastavení